Выплата суточных 1 с

В локальном нормативном акте организации установлено, что за каждый день нахождения сотрудника в командировке на территории РФ выплачиваются суточные в размере 700 руб. Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 начислить и выплатить суточные в пределах нормы (700 руб./сутки)? Суточные в 1С:ЗУП 3 очень легко отразить, если у вас есть наша полная пошаговая инструкция с подробными объяснениями и скриншотами, при этом мы подробно и наглядно разъяснили даже процесс настройки вида начисления, который предшествует отражению суточных в пределах.

Начисление и выплата суточных в пределах нормы 700 руб./сутки в 1С:ЗУП ред.3.

Для этого найдите ярлык программы на рабочем столе или в меню «Пуск». После запуска программы появится окно выбора режима. Вам предоставляется два режима работы — «Режим пользователя» и «Режим администратора».

Если вы являетесь обычным пользователем и хотите только оформить суточные, выберите режим пользователя, который по умолчанию уже выбран. Если у вас есть права администратора и вам необходимо провести другие настройки или управлять правами доступа к программе, выберите «Режим администратора».

Шаг 2: Создание нового документа суточных После входа в 1С 8. Для этого выполните следующие действия: Откройте меню «Документы» в верхней панели программы. В появившемся списке выберите пункт «Суточные». Шаг 1 — Создание документа На первом этапе бухгалтер создает новый документ «Командировка». Для этого можно воспользоваться как разделом «Кадры», так и разделом «Зарплата». Выбрав документ «Командировка», бухгалтер нажимает кнопку «Создать», после чего на экране появляются графы для заполнения: месяц начисления — месяц, в котором сотрудник находился в командировке; ФИО сотрудника выбрать из выпадающего списка ; дата документа дата составления авансового отчета ; дата начала и окончания командировки в соответствие с приказом.

Шаг 2 — Расчет среднего заработка После заполнения необходимых полей и сохранения документа кнопка «Запись» программа автоматически рассчитывает средний заработок для начисления в период командировки. По умолчанию расчетным периодом признается 12-ть месяцев, предшествующих месяцу командировки. Инфо Билеты куплены организацией в авиакомпании.

Их стоимость 31 270 руб. Расходы в командировке на оплату гостинцы составили 13 000 руб. НДС 1983 руб. Суточные выданы в размере 4200 руб. Как начислить суточные сверх нормы и удержать с них НДФЛ? Командировочные расходы сотрудника в бухгалтерских проводках Важно Кт 69 — начисление страхвзносов. Перечисление зарплаты работнику производится с применением корреспонденции счетов: Дт 70 Кт 50 — если сотрудник получает зарплату в кассе; Дт 70 Кт 51 — если зарплата перечисляется на карточку.

Подробнее о нюансах учета командировочных читайте в статье «Порядок учета командировочных расходов в 2017 году». Итоги Бухгалтерский учет операций, характеризующих отправку работника в командировку, осуществляется в несколько этапов. Сначала работнику выдается сумма аванса и суточных, а после его возвращения из командировки определяются — на основании отчета и дополняющих его документов — взаимные финансовые обязательства сотрудника и работодателя.

Какие бывают проводки для учета командировочных расходов? Шаг 10: После проведения вы можете распечатать суточные или экспортировать их в нужный формат. Таким образом, вы успешно создали суточные в программе 1С ЗУП 3. Пожалуйста, обратите внимание, что данная инструкция может незначительно отличаться в зависимости от версии программы. Суточные в 1С 8. Важно отметить, что реализация суточных в 1С 8. Настройка тарифов Для корректного расчета суточных необходимо настроить тарифы, которые зависят от различных факторов, таких как место пребывания, сезонность, условия проживания и питания.

Каждый тип командировки может иметь свои тарифы, с которыми заранее ознакамливаются сотрудники. Также существуют различные условия оплаты для разных категорий работников в зависимости от их должности или стажа работы.

Учет суточных Определение и учет суточных в 1С 8. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат.

Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные. Ограничения документа Авансовый отчет по командировке Нельзя: указать Счет учета и Статью затрат; учесть не принимаемые в НУ расходы; заполнить документ со счетом 71.

Исправлена: версия 3. Статус: Принята к исправлению. Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид: Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши — Изменить выделенные — выбрать аналитику «от…» — указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты. Пожелание по редактированию даты СФ входящего бланк строгой отчетности разработчиками зарегистрировано.

АО от 13. Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т. Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет затрат — По каждому подразделению.

Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать. Без флажка Показывать счет учета в документах. С флажком Показывать счет учета в документах. Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат. Аналитика для Суточных задается отдельно — для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных.

Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?

Лето — пора отпусков. Линия консультаций подготовила актуальный выпуск: как отразить командировочные расходы в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»? Рассмотрим, как начислить, оплатить и списать суточные командированным сотрудникам. Учет суточных свыше установленных норм в 1С проводится с помощью операции по начислению заработной платы. Необходимо в меню «Зарплата и кадры» выбрать раздел «Зарплата»-«Все начисления». В этой статье мы рассмотрим как рассчитать и начислить командировочные в 1С 8.3 ЗУП Как оформить командировочные в программе 1С.

Бухгалтерские проводки по учету суточных при командировке

Если в этом перечне нет нужного вида отражения, его следует в нем создать. В том случае, если ваше предприятие использует один затратный счет для начисления затрат по оплате труда, то скорее всего вам подойдет пункт «Отражение начислений по умолчанию», в котором будет указана стандартная проводка по начислению заработной платы на вашем предприятии.

Если же вы используете несколько затратных счетов, например 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Коммерческие расходы» или 20 «Основное производство», то нужно из этого перечня выбрать соответствующий. В графе 9 указываются номера бухгалтерских счетов, которые дебетуются на суммы расходов. Суммы, которые указали работник и бухгалтер, должны быть одинаковыми. После этого бухгалтером заполняется лицевая сторона авансового отчета.

Лицевая сторона. На лицевой стороне в правой таблице бухгалтер вносит следующие сведения: остаток или перерасход предыдущего аванса; размер аванса, полученного из кассы предприятия; количество потраченных денежных средств; остаток или перерасход авансовых сумм; бухгалтерская запись — информация берется из данных графы 9, которая находится на оборотной стороне.

Далее, бухгалтер направляет документ главбуху, который также его проверяет. После проверки авансового отчета главбух ставит на нем свою подпись и направляет на утверждение к главе предприятия. Директор утверждает документ и возвращает его в бухгалтерию. После этого он хранится в бухгалтерии фирмы 5 лет. По истечении этого срока уничтожается. Скачать образец можно на нашем сайте. Порядок заполнения авансового отчета Вверху документа в шапке заполняют реквизиты: ФИО подотчетного сотрудника, отчитывающегося за полученные деньги; Наименование компании.

Оно выбирается автоматически, если его задали по умолчанию в настройках программы; Указать место, куда будут приходоваться ТМЦ через подотчетного сотрудника; Установить тип цен, установить валюту, ее курс к рублю, способ отражения НДС. Документ «Авансовый отчет» состоит из 5 вкладок. Во вкладке «Аванс» добавляется документ, на основании которого выдавались деньги подотчетному сотруднику. По умолчанию стоят два вида документов «Выдача наличных» и «Списание с расчетного счета». Документ, по которому выданы денежные средства: Если средства выдавались в наличном виде, тогда надо выбрать «Выдача наличных».

Наличные из кассы выдаются на основании РКО. Когда РКО Выдача наличных создается из «Авансового отчета», тогда в документе автоматом подтягивается вид операции, получатель, счет учета и организация.

Внимательно изучите требования вашего предприятия и определите все необходимые отчеты. Установите сроки и частоту формирования отчетов Для успешной работы суточных отчетов необходимо определить сроки и частоту их формирования.

Например, вы можете решить оформлять отчеты каждый день после окончания рабочего дня или формировать их каждую неделю в пятницу. Установите такие сроки и частоту, которые будут наиболее удобны для вашего предприятия. Подготовьте шаблоны суточных отчетов Для удобства работы в системе 1С 8.

Они позволят быстро и легко заполнять необходимую информацию каждый день. Создайте шаблоны согласно требованиям вашего предприятия и сохраните их на компьютере.

Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб. Как проводить командировочные расходы в 1С 8. В шапке документа укажите: Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8. Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы. Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ.

Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученныечерез раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

Зарплатный проект в 1С 8. Применение этого штрафа на практике в большей степени происходит тогда, когда представлены неполные сведения, то есть не на всех сотрудников. Что касается недостоверности сведений персонифицированного учета, то она может быть определена только при проведении выездной проверки страхователя.

Причем ему будет предоставлено время на исправление и корректировку сведений. Заметим, что компании обязаны представлять, в частности, такие персонифицированные сведенияпп. Командировочные же освобождены от взносов и на назначение пенсии не влияют, а значит, в число обязательных сведений не входят.

И арбитры, кстати, не видят оснований для привлечения к ответственности, если Пенсионный фонд не доказал, что организация не представила или представила недостоверные сведения о выплатах, включенных в базу по страховым взносам, и о суммах начисленных взносовПостановление АС ВВО от 23.

ВЫВОД Хотя Порядком заполнения расчета РСВ-1 и предусмотрено отражение возмещенных работникам командировочных расходов, освобожденных от обложения взносами, никакого наказания за их отсутствие для забывчивых компаний нет. Особенности отражения командировочных в РСВ-1 Традиционно командированному работнику выдаются деньги под отчет для оплаты проезда, проживания, иных санкционированных руководителем расходов и суточныхст.

Постановлением Правительства от 13. Возможна и такая ситуация: все расходы командированный оплачивает из собственных средств.

А потом обращается к работодателю за возмещением этих трат. И в том и в другом случае налицо выплата денег сотруднику для компенсации командировочных расходов, признаваемая объектом обложения взносами. Такие суммы отражаются в общем порядке в индивидуальных сведениях на командированного работника и в подразделе 2. А вот как заполнять пенсионную отчетность, когда билеты и гостиницу оплачивает не сам работник?

Расходы на командировку оплачены организацией с расчетного счета Как правило, это касается затрат на проезд и проживание. Компания перечисляет деньги гостинице или продавцу билетов. У сотрудника затраты не возникают, и, соответственно, никакую компенсацию он не получает. Нужно ли такие командировочные расходы отражать в расчете РСВ-1? По поводу расходов на проживание, оплаченных минуя командированного, специалист Пенсионного фонда нам дал такие разъяснения.

В случае если организация в оплату проживания командированных работников перечислила деньги с расчетного счета напрямую гостинице, объект обложения страховыми взносами не возникает. И оплаченные таким образом расходы на проживание командированного работника не нужно отражать ни в его индивидуальных сведениях, ни в строках 200 210 и 201 211 подраздела 2.

Однако тут есть один нюанс: билеты, приобретенные организацией заранее для командированных работников, учитываются как денежные документы. И при направлении работника в командировку билеты выдаются ему под отчет. Таким образом, хотя расходы на проезд сотруднику не возмещаются, стоимость билетов в авансовом отчете будет фигурировать. Чтобы она не попала в РСВ-1, ее нужно будет «вытащить» из общей суммы командировочных затрат, отраженных в авансовом отчете.

Как создать суточные в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошаговая инструкция

Местонахождение: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Здесь необходимо указать нужный период расчета суточных, например, с 1 по 31 января. Также следует выбрать сотрудников, для которых нужно выполнить расчет, и нажать кнопку «Рассчитать». После того как расчет будет завершен, можно приступить к оформлению суточных. Для этого в программе 1С 8. Затем откройте вкладку «Суточные» и найдите нужного сотрудника.

Шаг 3: В окне с параметрами расчета укажите период расчета суточных и выберите сотрудников. Шаг 4: Перейдите в раздел «Учет и отчетность» и выберите пункт меню «Начисления и удержания». Автоматическое заполнение авансов После ввода дат начала и окончания командировки, программа самостоятельно рассчитает величину суточных. По умолчанию суточные будут рассчитаны по России, однако можно нажать на рассчитанную сумму, которая является гиперссылкой.

При этом откроется форма, где можно выбрать страну, суточные при этом будут пересчитаны Рис. Автоматический расчет суточных После заполнения всех расходов, внизу документа аккумулируется полная информация состояния расчетов с сотрудником: остаток или перерасход предыдущего отчета, полученные подотчет суммы, расходы с отдельным выделением суточных, выведенный остаток или перерасход по текущему отчету Рис.

Проверка расчетов с сотрудником Перерасход по авансовому отчету можно выплатить непосредственно из документа по кнопке «Выплатить». Доступна оплата, как наличными, так и на банковскую карту Рис. При заполнении календаря отпусков необходимо учитывать законодательство о труде и коллективный договор. В случае изменения плана отпусков или добавления новых сотрудников, календарь отпусков можно будет изменить или дополнить. Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы правильно заполнить календарь отпусков в программе 1С 8.

Следуйте инструкции и сохраняйте актуальность информации о сотрудниках и их отпусках. Как указать дни отпуска сотрудника в 1С 8. Для того чтобы указать дни отпуска сотрудника в программе 1С 8.

Перейдите в раздел «Кадры и зарплата». Выберите нужного сотрудника из списка. Перейдите на вкладку «График отпусков». Нажмите на кнопку «Добавить запись». Выберите период отпуска, указав начальную и конечную даты. Укажите тип отпуска оплачиваемый или без сохранения заработной платы. Заполните остальные поля, если необходимо например, комментарий. Следует иметь в виду! Компанией должен быть утвержден фиксированный размер суточных.

Работнику не требуется подтверждение направлений расходования данных средств от поставщиков, в отличие от иных сумм, выданных на командировку, то есть сотрудник может тратить суточные выплаты по собственному усмотрению без согласования. Законодательно установленные лимиты суточных выплат Законодательством установлены фиксированные суммы суточных, не подлежащих налогообложению: 700 рублей — для поездок по территории Российской Федерации; 2 500 рублей — заграничные поездки.

Суммы сверх установленных государством лимитов облагаются НДФЛ и страховыми взносами за исключением взносов на травматизм , так как признаются доходом сотрудника. Начисление налогов и взносов осуществляется после предъявления авансового отчета.

Как оформить суточные в авансовом отчете в 1С 8.3 Бухгалтерия

Программа «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 позволяет настроить абсолютно любые единичные начисления для сотрудников, в том числе, суточные не превышающие 700 рублей в сутки (так как именно эта сумма не облагается взносами и НДФЛ). Для оплаты питания выдают суточные, остальные расходы сотрудник подтверждает документами. Как провести командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия и как правильно оформить суточные, читайте эту инструкцию. С суточных сверх указанных норм необходимо удержать НДФЛ и исчислить страховые взносы. При расчете взносов на страхование от несчастных случаев не облагается сумма суточных, которая установлена в локальном акте работодателя. Как в 1С отразить суточные сверх нормы?

Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП

Размер и нормы суточных определены в постановлении Правительства от 02.10.2002 № 729. Помимо суточных и дополнительных условий в Нормативах расходов подотчетных лиц заполняется информация о нормативах проезда и нормативах проживания. 1. Как отразить командировку 2. Как начислять суточные в пределах нормы 3. Как начислять суточные сверх нормы в 1С. Согласно законодательству суточные освобождаются от налогообложения, при условии если их сумма за каждый день нахождения в командировке не превышает 700 рублей. В нашем примере размер суточных установлен в пределах нормы, а значит не облагается налогами.

Простой учет командировок в авансовом отчете

Если в этом перечне нет нужного вида отражения, его следует в нем создать. В том случае, если ваше предприятие использует один затратный счет для начисления затрат по оплате труда, то скорее всего вам подойдет пункт «Отражение начислений по умолчанию», в котором будет указана стандартная проводка по начислению заработной платы на вашем предприятии. Если же вы используете несколько затратных счетов, например 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Коммерческие расходы» или 20 «Основное производство», то нужно из этого перечня выбрать соответствующий.

В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4.

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт АО-1 , списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ "Авансовый отчет": Пробежимся вкратце по его закладкам: Примеры авансовых отчётов из жизни Заполняем закладку "Авансы": Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку "Товары" купили кучу всего и поставили на десятку : Вот проводки этой закладки: Заполняем закладку "Оплата" гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс : Вот проводки:. Также стоит обратить внимание на то, что пересчет иностранной валюты в рубли при заграничной командировке осуществляется на дату утверждения авансового отчета.

Для отражения начисления суточных сверх норм сначала необходимо произвести настройку, а именно включить возможность регистрировать доходы в натуральной форме. Регистрация дохода осуществляется с помощью соответствующего документа и созданного пользователем нового вида расчета Зарплата — Начисления - Создать.

Далее переходим в настройку начисления, присваиваем наименование вида расчета, указываем назначение начисления, в данном случае - "доход в натуральной форме", поскольку данный доход отражается только в целях налогообложения и отражения в регламентированных отчетах.

Во время командировки сотрудник продолжает числиться в штате фирмы и получает зарплату. Но начисляется она по особой схеме ее особенности рассмотрим далее. Теперь изучим подробнее специфику указанных учетных операций, а также то, какие бухгалтерские проводки применяются в целях отражения данных операций в регистрах учета.

Бухгалтерский учет при командировках: выдача авансов и суточных Сотрудник перед выездом в командировку получает: 1. Данную сумму командируемый использует для покрытия плановых, наиболее вероятных и чаще всего хорошо просчитываемых расходов, например: на проезд, проживание.

Расчет авансовых сумм к выдаче осуществляется на основании приказа руководителя о направлении в командировку. Сотрудник получает суточные в целях покрытия повседневных, не всегда плановых и рассчитываемых расходов. Так или иначе, суточные работник в любом случае тратит по своему усмотрению, и отчитываться по ним он не обязан. Минимальный и максимальный размеры суточных лимит расходов, которые командируемый совершает за счет предприятия устанавливаются работодателем в локальных нормативах.

Суточные в размере 700 рублей в день при командировках по России и 2500 рублей в день при поездках за рубеж не облагаются НДФЛ и соцвзносами.

О повышенной величине суточных при командировке в новые регионы России мы рассказали здесь. Несмотря на то что аванс и суточные — разные по существу выплаты с точки зрения налогового учета, в бухгалтерских регистрах их выдача прописывается с применением одной и той же проводки: Дт 71 Кт 50 — если аванс и суточные выдаются из кассы; Дт 71 Кт 51 — если выплаты перечисляются сотруднику на карту.

В нем же осуществляется расчет заработной платы. Ввод нового документа выполняется по команде Создать. В шапке надо указать Месяц выполнения всех расчетов, дату оформления документа, сотрудника, направляемого в командировку. На вкладке Главное установите период поездки. Если она учитывается не в полных днях, а в часах, то поставьте флаг Командировка на неполный день внутрисменная и внесите помимо даты еще и количество часов. Флаг Освободить ставку на период отсутствия доступен только для полнодневных командировок используется в том случае, когда на ставку отсутствующего работника необходимо назначить временно другого сотрудника.

Способы оплаты длительной командировки становятся активны для выбора, если срок окончания командировки переносится на последующие месяца.

Подсчет полагающихся работнику начислений система выполнит автоматически, основываясь на сумме среднего заработка. Так же на этой вкладке необходимо указать способ и дату выплаты заработной платы.

Вкладка Главное отображает итоговая сумму, более подробно показатели, по которым производился расчет начислений, отображаются на следующей вкладке — Начислено подробно.

Командировка может приходиться на праздничные или выходные дни, когда сотрудник работал и ему полагается оплатить это время работы. Сделать это можно после с помощью документа Работа в выходные и праздники, и тогда оплата будет произведена повышенная оплата или предоставлен отгул либо вы можете предварительно ввести исправления в привычный график работы сотрудника, введя и тогда расчет будет выполняться в единичном размере согласно временному графику.

Если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР следует задать значение территориальных условий на период командировки в поле Территориальные условия.

Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях Руководитель и Должность по умолчанию подставляются пользователи, установленные в карточке организации в качестве ответственных лиц. Вывод печатных форм по команде Печать доступен после проведения документа.

Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа можно сразу провести в базе выплату только если выбран способ оплаты в межрасчетный период используя команду Выплатить.

Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП

При заполнении расчета за налоговый период сведения об отпускных и соответствующем НДФЛ отражаются также в справке о доходах и суммах налога физлица. Как правило, они приводятся в составе обобщенных данных в разд. Как он будет заполнять отчет 6-НДФЛ за 1 квартал в 2023 году: 10 января сотрудники получат вторую часть зарплаты за январь.

В тот же день с выплаты удержат НДФЛ. Сумму нужно указать в строке 021. Если в указанный период сотрудники получали прочие доходы, их также учитывают и отражают в строке общую сумму. С каждой выплаты удержат НДФЛ, и их сумму нужно указать в строке 022. Сумму НДФЛ с каждой выплаты нужно указать в строке 023.

Налог исчисляется с первичной выплаты в месяце, который идет вслед за согласованием авансового отчета. Подоходный здесь не исчисляют. Нужно вписать информацию по двум позициям — «100» датировка получения дохода и «130» величина дохода.

В остальных позициях пишется «0». Авансовый отчет к этому времени согласован. Если предполагаемая дата удержания налога предшествует заключительному дню месяца, то нет. Даже при наличии согласованного авансового отчета. Не удерживается НДФЛ и с аванса, выданного командированному лицу. К примеру, командировочная поездка длилась с 9 по 14 октября 2017 г.

На день согласования отчета 16 октября перечислить НДФЛ нельзя. Налог надо отчислить в получку, которую выдадут следующим месяцем. Удержать его можно при любой выплате, которая производится вслед за завершающим днем месяца согласования отчета. Как отчитаться об использовании суточных в командировке Независимо от того, сколько суточные в командировке, отчитываться за них не нужно. Сумма предназначена для питания и передвижения по месту проведения командировки, может быть потрачена на усмотрение сотрудника.

Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет затрат — По каждому подразделению. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать. Без флажка Показывать счет учета в документах. С флажком Показывать счет учета в документах. Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат.

Аналитика для Суточных задается отдельно — для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8. Вы узнаете: можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8. Как сделать приказ на командировку в 1С 8. К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.

Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста. Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8. Конструктор-дизайнер Михайлов П.

По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни. Суточные в Организации в соответствии с Положением о командировках выплачиваются из расчета 700 руб.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8. В шапке документа укажите: Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку. На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8. Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.

Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет. Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Услуги и цены можно увидеть по ссылке. Будем рады помочь Вам! Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы.

Нажмите на кнопку «Выдача». Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа.

Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.

В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.

Оцените статью
Добавить комментарий